Lorsqu'un client souhaite retourner un produit ou un service, vous traitez cette demande via le processus de retour. Le système crée une note de crédit et compense automatiquement le montant.
Traiter un retour
- Ouvrez la commande d'origine via Commandes → [numéro de commande].
- Cliquez sur Créer un retour dans le menu d'actions à droite.
- Sélectionnez les produits à retourner et ajustez la quantité si nécessaire.
- Indiquez la raison du retour (champ obligatoire à des fins administratives).
- Cliquez sur Confirmer le retour. Le système crée une note de crédit avec un montant négatif.
- La note de crédit est automatiquement compensée avec la facture en attente du client ou remboursée s'il n'y a pas de solde en attente.
La commande d'origine affiche désormais un badge Partiellement retournée ou Entièrement retournée selon la situation. Tout l'historique des retours est disponible sur la page de détail de la commande.