Cuando un cliente desea devolver un producto o servicio, lo gestiona a través del proceso de devolución. El sistema crea una nota de crédito y liquida el importe automáticamente.
Procesar una devolución
- Abra el pedido original en Pedidos → [número de pedido].
- Haga clic en Crear devolución en el menú de acciones de la derecha.
- Seleccione qué productos se devuelven y ajuste la cantidad si es necesario.
- Introduzca el motivo de la devolución (campo obligatorio para fines administrativos).
- Haga clic en Confirmar devolución. El sistema crea una nota de crédito con un importe negativo.
- La nota de crédito se compensa automáticamente con la factura pendiente del cliente, o se abona si no hay saldo pendiente.
El pedido original mostrará una etiqueta de Parcialmente devuelto o Completamente devuelto según la situación. El historial completo de devoluciones se puede encontrar en la página de detalles del pedido.